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张家界市农机局2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:市农机局 发布时间:2019-05-13 作者: 访问量: 字体[ ]

 


一、部门概况

(一)部门基本情况

1.机构设置。张家界市农机局为市农业农机局下辖的副处级事业单位,内设办公室、农业机械科、农机监理科三科室。

2.人员编制。核定财政全额拨款事业编制7现有在职人员7人。人员参照公务员制度管理。

3.主要职能(一)拟定并组织实施农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施;(二)承担农业机械化管理指导的具体工作,推进农机生产和服务体系建设,承担培育农机合作组织和农机大户发展的有关工作,负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金分配的具体工作,承担农业机械抗灾救灾工作;(三)提出农业机械化产业政策建议,引导农业机械化普及,提高应用水平等十项工作职能。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年全年总支出支出194.73万元,其中基本支出144.44万元,占本年支出的74.17%;项目支出50.29万元,占本年支出的25.83%。其中工资福利支出107.58万元,主要用于保障干部职工基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、伙食费等支出。商品和服务支出36.86万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。对个人和家庭补助50.08万元,主要用于个人农业生产补贴支出。其他资本性支出0.2万元,主要用于办公设备购置支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.44万元,其中:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出9.99万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3万元;)农林水支出(类)农业(农林水支出)(款)125.45万元住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6万元。

三公经费使用管理情况。2018年我单位三公经费支出决算6.85万元,其中因公出国(境)费0万元公务用车运行维护费6.3万元公务接待费0.56万元2017三公经费支出减少4.67万元,减幅40.54%

(二)项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2018年度项目资金预算25万元,2018年决算项目支出资金50.29万元。其中:基本建设类项目0万元,其他农业支出(项)32.70万元,科技转化与推广服务(项)8.57万元,农业生产支持补贴(项)9.02万元。

    2.项目资金实际使用情况分析2018年,我项目招投标、调整、竣工验收等情况。

    3.项目资金管理情况分析。一是加强制度建设。结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等规定对本单位财务管理制度进行了修订完善,做到单位制度和市级层面相关制度衔接,形成了更为规范严格的财务管理制度。二是加强学习宣传。修订完善单位财务管理制度,通过学习文件、召开会议等方式坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费的财经纪律,正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事、严格执行预算支出制度、合理进行三公消费的责任意识。三是严格财务管理。对工作人员出差活动和经费报销以及会议、接待费的管理和审批,由科室负责人和分管领导审批后才能凭发票报账。按照市财政标准,严格控制开支范围和标准,超标准的支出一律不予报销。四是注重监督检查。注重内部财务监督,实行集体管理、民主理财。自觉接受部门监督。按时报送各类统计报表和汇报材料,保证各项统计数据真实可靠。

三、部门整体支出绩效情况

张家界市农机局充分履行职责职能,严格按照财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。

一是抓资金使用效益,资金使用无虚列支出及随意使用现象。

二是抓资金使用社会效益。2018年底,全市农机总动力达到115万千瓦,农机保有量158万台,农机作业耕种收总面积达到200万多亩。水稻和油菜综合机械化水平分别达到58.5%、29%。

1、全年实施农机购置补贴450万元,共补贴各类农机具2400多(套),患及农户2000多户。总动力115万千瓦,较上年前増长2%。其中:无人植保机13台,山地轨道输设备14条,其他大中型田间作业机具130台,粮食烘干设备10台。共举办438个型号新进补贴机具现场演示评价。帮扶2个贫困村、2家现代农机合作社、1家中药材种植农场、8位贫困农户价值80多万元补贴机具。全面实施农机免费监理,为农民减负100万元以上。

2、全市共建设稻油全程机械化示范片5个,示范面积0.8万亩,辐射面积6.24万亩。机械化育插秧现场演示会6期,机耕面积68.97万亩,机插9.6万亩,机收52.2万亩,机械化水平58.8%,较上年增长2%;投入技术力量230人次,送服务下乡25次,为11个域外跨区作业服务队提供联络服务。

3、全市举办油菜机械化直播、无人机植保、水稻精准施肥、茶叶精选设备、水果清洗打蜡筛选等大型高端农业生产设备等演示会11次,其中:油菜生产机械化收割、浅耕直播现场会8场,完成油菜生产机耕32.92万亩,机播6.24万亩,机收6.22万亩,油菜生产综合机械化水平达到29%,较上年增长6%;全面全程机械化进程机械化演示会3次,无人植保机保有量36架,轨道运输机14条。

4、全市农机专业合作社总量达到64家,其中省级现代农机合作社40家,农机装备等资产总额达到9000多万元,流转经营土地5.1万亩,年实现机械化作业服务面积13.87万亩,省级现代农机专业合作社示范社达到5家。

5、召开了4次全市有关农机安全生产工作专题会议,落实73名乡镇农机专干和957名村级安全员,督导乡镇19/次,区县农机局督导乡镇216个/次;举办农机监理人员培训班1期,创建省级“平安农机”示范乡镇2个,交办农机安全生产隐患清单合计达72300多个。

四、存在的主要问题

1、公用经费超预算支出。2018年实际支出数超出了年初预算安排。

2、业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强,业务素质有待提高。

3、管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

(一)围绕公用经费降本增效,继续严格三公消费管理,压缩经费开支,坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

(二)科学合理编制预算。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要,建议结合部门实际,科学制定和提高预算标准。

(三)加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求,建议市财政加强对单位财务人员的培训同时财务人员也应加强业务学习,钻研业务知识,提高业务技能。

(四)严格规范管理。建立健全了各项财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

   六、报告附表             

                                

 

 张家界市农业机械化管理局

2019年426

 

 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

1

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

                                                       过程(50分 )                                                   

                                                                 过程(50分)                                                                  

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

5

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

3

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

0

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

3

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。


社会效益

20

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

5

总分

100

83


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

7 

7 

 100%

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

11.52

26

——

6.85

1.公务用车购置和维护经费

8.13

14

——

6.3

     其中:公车购置

0

0

——

0

           公车运行维护

8.13

14

——

6.3

     2.因公出国

0

0

——

0

     3.公务接待

3.39

12

——

0.56

项目支出

42.22

25

——

50.29

1.业务工作专项

42.22

25

——

50.29

2.运行维护专项



——


……



——


公用经费

64.52

29

——

36.87

其中:办公经费

9.8

2

——

8

      水费、电费、差旅费

9.2

3.5

——

4.82

      会议费、培训费

5.81

12.5

——

5.5

政府采购金额

——

3.7

——

0.21

部门整体支出

——

184.13

194.73

194.73

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率


0 

0 

0 

0 

 0

 0

厉行节约保障措施


说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 

委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
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