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市农业农村局2018年度部门整体支出绩效评价报告

来源:张家界市农业农村局 发布时间:2019-04-17 作者:计财科 访问量: 字体[ ]

 


    按照张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019110要求,结合单位实际,对2018年度单位财务支出基本情况进行评价分析,现将2018年度部门整体支出绩效报告如下:

一、部门概况

2015年政府机构改革,设立张家界市农业委员会,原市委农村工作部(市扶贫办)、原市农业局、原市蔬菜办、原市农村能源办机构撤销。撤并单位完成了财务清算、移交等程序,2015年8月,市农业委员会财务工作开始正常运行。

(一)部门主要职责

1、负责农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提


出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政

4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程

7、承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发展有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具有监督管理,指导渔业安全生产;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展兽医医疗器材和有关肥料的监督管理;指导农业机构化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

9、负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执行兽医的管理。

10、承担农业防灾减灾的的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建议,指导农业信息服务。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关并指导实施;会同有关部门组织农业科技创新体系和农业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

15、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门实施农业援外项目。

17、根据有关规定协调管理专项扶贫资金,会同有关部门研究确定扶贫专项资金分配方案,协调资金到位和检查扶贫资金的使用情况;负责专项扶贫资金项目库建设,负责扶贫项目立项的考察、论证,会同有关部门搞好项目的推荐申报和审核批复,并协调和指导项目实施,开展项目实施监管;组织开展扶贫开发调研,探索扶贫开发新途径与新方式。

18、负责驻村帮扶工作的规划、组织、管理考核及有关情况综合汇总,动员和组织社会各界参与扶贫帮困;协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作,统筹安排并监管有关资金及项目;协调管理社会各界扶贫捐款及相关项目。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事

(二)机构设置和人员编制情况

根据上述职责,市农业委员会设16个内设机构办公室(法制行政审批科)、发展计划科(市农业资源区划办公室综合调研科)新农村建设科(农村经营管理科)县域经济发展科科技教育科(市农业转基因生物安全管理办公室)农村可再生能源科粮油作物科(种子管理科)、经济作物科蔬菜科农业产业化指导科(市场与经济信息科、农产品加工科)农产品质量安全监督科扶贫社会动员科扶贫项目管理科、扶贫创新指导科、财务科人事科(机关党委)。

纪检监察机构机关党委、产业工会等按照有关规定设置。

市农业委员会(市委农村工作办公室、市人民政府扶贫办公室)机关行政编制27名机关后勤全额事业编制4名,共31名。其中主任1名,副主任4名,市委农村工作办公室副主任1名,纪检组长1名,总农艺师1名科级领导职数17名(含纪检监察负责人、机关党委专职副书记)。

市农业委员会所属9个正科级公益一类事业单位全额拨款事业编制为31名。其中:市农环站3名,市农产品检验检测中心5名,市土肥站5名,市农技推广站2名,市种子服务站3名,市植保植检站3名,市农业行政执法支队5名,市农委信息中心5名市扶贫服务中心10名

(三)部门整体收支情况

收入情况:收入合计3199.46万元,包括2018收入2287.74万元上年结转收入911.72万元(专项结转)。

支出情况:支出合计2107.42万元,其中:基本支出1387.48万元;项目支出719.94万元。 

二、部门整体支出资金管理及使用情况

按照办公性行政经费开支原则和范围,我单位严格“三公”消费管理,压缩经费开支,坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。2018年,市农委三公经费开支14.78万元,其中公务用车运行维护费11.14万元;因公出国(境)0万元;公务接待费3.64万元。围绕公用经费降本增效,我们重点做了以下工作:

1.加强制度建设。对本单位现有的财务管理制度进行了修订完善,根据市财政局下发的市直机关差旅费管理办法,对单位经费开支的程序和标准进行了重新修改,做到单位制度和市级层面相关制度衔接,形成了更为规范严格的财务管理制度。

    2.搞好宣传引导。通过学习文件、请领导做辅导报告、制

定下发新的财务管理制度等形式和途径宣传财经纪律;通过召开会议、分配任务等方式加强单位业务科室和预算编制科室之间的沟通和交流,促进各科室的协作配合。正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事,严格执行预算支出制度,合理进行“三公”消费的责任意识。

    3.严格财务管理。一是严格开支审批制度。根据财务制度

规定,加强对工作人员出差活动和经费报销以及会议费、接待费等开支的管理和审批,上述财务活动要先填写审批单,由科室负责人和分管领导审批后才能支出,最后凭发票报账。加强对各项经费开支的预算,严格按预算执行。二是严格财务审核程序。相关领导、财务人员对财务开支的报销按照财务制度规定的审核程序,加强审核把关,确保程序合规、开支合法。三是严格经费开支标准。按照市财政统一的“三公”经费开支标准,严格控制开支范围和标准,超标准的支出一律不予报销。

    4.注重监督检查。注重内部财务监督。单位财务实行集体

管理、民主理财。财务监督小组负责对单位财务情况进行监督,审查财务收支的合法性、真实性,收集群众对财务工作的有关意见;同时对单位财务公开工作定期组织检查和监督。主动接受部门监督。积极主动向财政、纪检、审计等部门报送“三公”消费的各类统计报表和汇报材料,保证各项统计数据真实可靠。

三、部门专项组织实施情况

(一)部门专项资金投入规模及管理分工2018年部门专项预算安排共计2915万元根据省市要求进行资金整合,市农委市级专项拨款收入共257万其中:农业提质升级“523”行动计划专项1200万元扶贫开发四基工程”专项800万元(含新农村建设200万元);农业产业化及粮食生产奖励专项200万元菜篮子工程专项210万元农村能源建设专项45万产业扶贫专项300万元;农村环境整治专项160万元。

专项资金由市农委会同市财政局提出专项支持方向和重点,组织项目申报、审核、汇总和资金支持计划、资金使用绩效的编制及项目实施中的管理工作。市财政局会同市农业委负责资金管理、资金下达、监督检查、组织开展绩效评价等相关工作。

(二)部门专项业务工作成效: 2018年,通过加大资金投入力度,加强项目管理,我单位负责组织实施的市级部门专项业务工作成效显著。

    、专项资金主要绩效及评价结论 

(一)2018年农业产业化及粮食生产奖励专项资金绩效

我市粮食生产持续稳定发展。一是粮食生产稳定据农业部门统计分析,2018年我市全年粮食播种212.125万亩,与上年基本持平,实现单产347.2公斤/亩,较上年提高2.1公斤,增0.61%,总产73.64万吨,较上年增加0.04万吨,增幅为0.05%二是高档优质稻生产取得新突破。首先是面积、产量、效益登上新台阶。今年,我市各区县以农业公司、专业合作社、种粮大户为载体,选择自然条件好、生态环境优良、海拔适中的60个乡镇办事处、200个行政村,以订单和租赁等方式,落实高档优质稻“五化”生产面积12.6036万亩,超出省下达任务2.6036万亩,较上年增加1.57万亩,增长15%,占全市水稻播种面积的15.8%,是湘米工程实施七年来生产面积最大的一年。由于今年天气正常,未发生大的自然灾害,加上选用的主导品种以优质杂交稻为主,产量较上年均有所提高,调查表明,全市优质杂交稻平均亩产达558.2公斤,优质常规稻亩产425.5公斤,较去年分别增加55公斤、45公斤,增长10.93%和11.83%,亩平新增产值154元和225元。同时,各区县在基地建设上全部实行了“四统一(统一品种、统一生产模式、统一技术规范和统一技术服务)”,推行绿色标准化生产,积极开展化肥农药减量行动,大力推广配方施肥、病虫害绿色防控,加上根据各地气候特点安排适宜播期,避开了高温对灌浆结实的影响,今年优质稻品质较往年有明显提高。如桑植县粮油站对该县16个乡镇的经营主体生产的优质稻谷采取随机取样,并送农业部稻米检测中心检测,结果优质稻米不仅富含硒元素,而且内在品质全部达到国家绿色食品标准。三是品牌建设迈出新步伐。近年,我市各新型经营主体在当地党委政府的重视和支持下,大力开展品牌创建工作,对提高本地优质大米市场占有率和竞争力起到了很好的促进作用。据统计,全市已建有“硒有慈利”和“郁澧香”两个优质大米公共品牌,永定区正极力打造“古庸湘米” 生态大米区域公共品牌。全市有7个优质米产品获得国家绿色食品认证,两个优质大米产品获得有机认证。今年在长沙举办的中国农博会上各区县均进行了重点推介,反响强烈。“产销对接”走出新路子。今年,我市各地因地制宜,积极探索具有自身特点的优质大米营销模式,在抓好订单生产的同时,开展线上线下营销。如慈利县的张家界隆盛农业开发有限公司、湖南生安赛特农牧科技开发有限公司、慈利县绿之禾水稻种植专业合作社,积极组织高档优质稻订单收购,实行优质优价,并进行加工包装销售,不仅在县城开设实体店,而且积极参加农博会,将本县优质大米推向长沙、广东等市场。同时在“360网站”农产品信息网(合作社申请的专页)等网站注册,建立网络销售平台,在长沙、北京农产品专店创建了大米销售平台,扩大了影响,增强了市场竞争力。桑植县全县各经营主体采取电商、团购等销售模式,电商按12.8元/斤批量销售,团购按15元/斤销售,山东商会总会按30元/斤价格包销该县芙蓉桥乡合群村全部优质稻米。目前销售形势十分喜人。其次,是积极探索加工转化升值。随着农村劳动力转移,土地流转后,大部分农民需要购买粮食,市场潜力巨大,同时国家稻谷价格政策调整,各种粮大户靠直接销售稻谷已不能创造效益,只有通过加工销售延长产业链实现增值,保住自身利益,他们瞄准各自乡镇市场进行小规模加工,以适宜价格销售高档优质大米,自产自销,效益可观。如慈利县种粮大户于昌平、朱小舟、吴国建等在乡镇通过加工销售,实现生产效益大幅提升。种粮大户朱小舟今年生产优质稻150亩,亩平510公斤,市场稻谷价仅110元-120元/百斤,若直接卖掉,亩平收入仅1200元左右。而经过加工,每百斤稻谷可加工出65斤优质大米,按2.5元/斤销售,亩平产值可增加到1625元(谷慷、碎米价值抵加工包装费),通过加工增值425元,其种植的150亩优质稻可增收6万多元。五是优质旱杂粮生产取得新进展。受大众消费市场影响,目前优质小杂粮货紧价扬,本地生产加工的红薯粉、豆制品、甜糯玉米畅销省内外,拉动了我市今年优质旱杂粮生产,种植面积面积较往年有了明显增加。据农业部门统计,全市优质旱杂粮面积已发展到35万亩,较上年增加4.1万亩。六是产业融合出现新局面。我市是少数民族集聚区,农耕文化底蕴深厚,各区县为对标全域旅游,推进乡村振兴、精准扶贫、产业发展,结合农事季节分别举办了油菜花节、插秧节、开镰节,既传承了农耕文化,带动了乡村旅游,同时还扩大了优质粮油产品的影响,增加了当地农户的收入。是稻田综合种养示范效果喜人。稻田综合种养具有“不与人争粮、不与粮争地”的优点,“一水两用、一季多收”,既能抓稳米袋子,又能赢得钱袋子,还能通过少施化肥、农药保护生态,较好的破解了国家“要粮”、农民“要钱”、生态“要绿”的矛盾。据统计,今年全市共开展稻鸭共养、稻鱼共生、稻虾共养等综合种养模式示范面积达2500多亩,其中稻+养鱼模式1800亩,优质稻+养鸭模式示范600亩,优质稻+小龙虾示范面积100亩,取得了较好的经济效益,亩平增收1000—2000元。农机综合应用率稳步上升据农机部门统计,今年我市水稻农机综合应用水平达55.9%,较上年提高两点一个百分点,其中水稻机收率达64.2%适度规模种粮主体有新的扩大据各区县农业部门统计,今年全市种粮大户(种粮面积30亩以上)已达705个,较上年新增15个,共流转耕地11.35万亩,种粮12.5万亩,其中种粮在50亩以上大户已发展到384个,种粮面积11.11万亩,较上年分别增加32个、1.25万亩。是财政投入力度持续加大。据统计,各区县2018年直接投入粮食生产财政资金达1200多万元,其中慈利县财政投入资金800万元支持发展粮食生产,支持农业部门开展粮食作物绿色高产高效创建,大力推广粮食作物高产抗病优质新品种,实施秸秆还田、配方施肥、化肥农药减量行动,积极推进做强做优湘米产业,其中300万元直接用于鼓励种粮大户“压单扩双”发展双季稻生产,有力促进了本地粮食生产的健康稳定发展。2018年慈利县在全省粮食生产和粮食安全行政首长责任制考评中被评为全省粮食生产先进县及全省落实粮食安全行政首长负责制考核先进县,受到了省人民政府的嘉奖,获得奖金50万元、200万元。十一是绿色标准化生产深入推进。积极推进化肥、农药减量行动,严格控制农业面源污染,优化了农业生态环境。

农业产业发展较好。一是全市农业产业发展来势较好。2018年,全市农产品加工企业867家,从业人员2万多人,完成销售收入92.6亿元。大鲵产业、茶叶产业发展明显增速,蔬菜产业稳步发展。二是品牌建设有新的突破。2018年,在中国农交会上,“茅岩莓”获产品金奖,在中国中部农博会上我市2个产品获得金奖,桑植白茶获“袁隆平特别奖”,对我市今后农产品开拓市场、可持续发展奠定了良好的基础。三是农产品基地不断扩展。2018年,我市农业产业化龙头企业186家,带动基地90万亩,联系农户19万户。目前为止,我市农产品基地还没有发生农产品重大安全责任事故。四是我市农业产业发展专项资金主要是通过引导、鼓励来实现我市整个产业的健康发展,投入少,成效大,使资金发挥最大的作用。如我们在品牌建设上对获得中国中部农博会金奖的产品奖励1200元,一定程度上调动了企业创品牌的积极性;对获得驰名商标、地理标志证明商标的也给予几万元不等的支持,以促进我市优质特色农产品在市场上获得知名度和更多的市场份额,投入的成本还不到总投入的50%,效益明显。五是通过考核奖励,调动了区县有关部门和企业的积极性,通过正确的引导,促使企业在农业产业发展中发挥出好的作用。

  1. 2018年523农业提质升级专项绩效评价

        1、蔬菜产业。一是生产能力稳步提升。一是稳定生产规模,截至12月底,全市蔬菜基地面积34.614万亩。二是产业布局不断优化,洞溪沅古坪片区张家界七姊妹、新合片芦笋、金岩黄花菜、宝峰山菜葛、桑植白石萝卜等区域特色基地稳步扩大。三是设施栽培快速发展,科技支撑作用明显,蔬菜产业抗灾减灾能力进一步增强,全市蔬菜设施栽培面积达到5.5万亩。二是流通体系逐步完善。全市有120多家蔬菜生产企业和合作社与学校、超市、宾馆酒店等实现了产销对接,30家菜直销店、10家蔬菜配送中心、12个域外销售窗口、14个电商平台稳定运营。三是组织化水平逐步提高。全市40家蔬菜产业化企业,130家(其中省级龙头企业6家、市级龙头企业19家)蔬菜专业合作社,106个家庭农场正常生产。四是质量安全得到保障。我市建立了“张家界市农产品质量安全溯源平台”,目前,已有12家蔬菜企业纳入了监管平台,并实施了标识化流通,有10家蔬菜企业开展可视农业试点,质量安全监管水平将得到进一步提高。今年我市蔬菜省抽检合格率达到97.5%,高于省定95%的标准,且没有发生重大食用蔬菜中毒事件。五是保障措施进一步强化。继续开展蔬菜种植保险,全年完成蔬菜种植保险面积12万亩。出台《张家界市蔬菜价格指数保险实施办法》,并在全省率先开展蔬菜价格指数保险工作,截至12月底,完成签单面积2万亩。

    2、大鲵产业。一是养殖规模持续增大。据统计,全市新增106.2万尾,同比增长10.9%。全市发展大鲵263.7万尾,同比增长24.1 %,完成年度任务的101.4%。二是价格稳定利润空间较大。今年来,我市自产大鲵活体销售价每斤100元左右,外地大鲵每斤80元左右,价格稳定持续近30个月;据养殖户核算,目前养殖大鲵成本每斤需50元左右,如价格维持在每斤80元,利润仍然可观。三是市场产销两旺。今年已销售大鲵95.3万尾,同比增长82.9%。其中商品鲵销售65.1万尾,同比增长185.5%;加工大鲵20.1万尾,同比增长103.1%;苗种销售15.2万尾。综合产值达21.3亿元,同比增长10.2%。四是产品不断丰富研发有新进展。全市发展大鲵加工企业15家,已经开发新大鲵加工产品140多种。金鲵公司蛋白粉进入北京协会医院和湘雅医院临床试验。金姑公司与中国军事医学院合作研发的大鲵特殊食品已用于空军飞行员和海军深潜人员。佐胜渔业在慈利县工业园建成加工生产线一条,主要加工熟制整条大鲵、分割肉、娃娃鱼面条等产品,已获得了QS认证。

    、部门整体支出绩效情况

1、三公经费控制到位2018年度三公经费预算100万元,实际支出14.78万元,控制在预算范围内

2、财务目标顺利完成通过提高预算编制质量,提升预算执行和控制力度,加强支出管理、绩效评价考核等方法,提高资金效率,保障年度财务目标的顺利完成。

3、资产管理制度健全建立了资产管理制度,加强对固定资产购置、验收结算、登记入账、定期清理的管理,保护固定资产的安全完整。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本2018年度评价得分为90分。

、存在的主要问题

1、由于财政预算经费严重不足,存在从专项业务费中列支人员经费和公用经费现象。

2、执行支出时,没有严格按照预算指标的项目分类开支,存在混用公用经费和人员经费指标列支,混用上级和本级预算指标开支混用上年度和当年专项资金指标等现象。

、几点建议

1、增加财政预算项目。一直以来,人员支出项目仅仅将人员工资、年终双薪、绩效奖金和住房公积金纳入财政预算安排,而同属于人员支出的社会保障缴费等刚性开支项目一直由各单位自筹资金解决。为保证工作的正常运转,违规挤占专项资金、改变专项业务资金用途成为各预算单位解决预算经费不足的主要方式。建议财政年初预算将这些开支项目纳入财政预算安排。

2、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。比如公车运行维护费,按照在编车辆每台每年一万元的预算标准,显然是不符合实际的。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目,由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同,建议结合部门实际,科学的制定和提高预算标准。

                  

                                                         2019422    

 

 

 

 

 

 

 

附件4      

                   2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:张家界市农业农村局

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门三定方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 4

三公经费变动率

3

部门(单位)本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 

三公经费变动率≦0,8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

                                                       过程(50分 )                                                   

                                                                 过程(50)                                                                  

预算执行

32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%

≥90%5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

4

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤05分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

1

预算执行32

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

 

≤10%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

三公经费控制率

5

部门(单位)本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对三公经费的实际控制程度。

 

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

≤100%5分;每增加1%三公经费1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 3

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
相关管理制度是否合法、合规、完整;
相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估论证;
是否符合部门预算批复的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
是否按规定内容公开预决算信息;
是否按规定时限公开预决算信息。 基础数据信息和会计信息资料是否真实;
基础数据信息和会计信息资料是否完整;
基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
资产保存是否完整;
资产配置是否合理;
资产处置是否规范;
资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生经济效益生态效益,社会效益从以下方面评价:在中央、省政府考核中评为良以上;在部门考核中被评为良以上;在市政府绩效评估考核中为优秀的;获市级文明奖、综治奖优秀单位的;全年无违反党的八项规定的;无违反财政法规等行为的。

 19

社会效益


生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 4

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%0分。

 5

总分

100

                                           90


附件55

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市农业农村局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

67 

66

100 

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

 40.55

100 

——

14.78 

1.公务用车购置和维护经费

28.93 

31 

——

11.14

     其中:公车购置



——


           公车运行维护

28.93 

31 

——

11.14 

     2.因公出国

0 

27 

——


     3.公务接待

11.62 

42 

——

3.64 

项目支出

1138.33

1682

——

719.94

1.业务工作专项

1138.33

1682

——

719.94

2.运行维护专项



——


……



——


公用经费

487.02 

589.58

——

355.61 

其中:办公经费

20.18 

51 

——

12.11 

      水费、电费、差旅费

77.19 

78 

——

85.69 

      会议费、培训费

76.71

145

——

69.16

政府采购金额

——

 98

——

39 

部门整体支出

——

3295.58 

2287.74

2107.42 

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施


说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 

委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
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