当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 财政资金

整体支出绩效目标表

来源:市农村经营服务站 发布时间:2019-05-08 作者: 访问量: 字体[ ]

 

张家界市农村经营服务站2018年度

部门整体支出绩效自评报告

 

2019426日)

 

一、部门概况

(一)部门基本情况 

1.机构设置。我单位为张家界市农业委员会所属副处级公益一类事业单位,内设办公室(新型农业经营科)、农民权益科、农村经营科、农村土地承包科4个科室。

    2.人员编制。核定财政全额拨款事业编制7名。现有在职人员7人,退休人员1人。人员参照公务员制度管理。

3.主要职能。承担稳定和完善农村经营管理体制的实施工作,负责组织实施稳定和完善农村以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作。承担农村土地承包、耕地使用权流转、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村承包合同管理和承包纠纷仲裁等事务性工作。承担农民权益维护和农民负担监督管理等日常事务性工作,组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳的具体工作,监测分析农村经济收支、农民收入和农民负担情况,组织实施惠农政策。负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作,监测分析农业农村经济运行。承担村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理和审计工作中的具体工作。承担农民专业合作社、家庭农场建设与发展的有关工作。承办市农委交办的其他事项。

4.重点工作计划

基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,并通过省级验收,市、县两级级确权信息应用平台初步完成建设。全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作任务。引导有序开展土地流转,全市共流转土地面积46.88万亩,新增流转面积4.98万亩。加强农村土地承包纠纷调解仲裁体系建设。加强新型农业经营主体培育,全市新发展农民专业合作社300家,累积发展1890;新增家庭农场231家,累积发展1243家。加强农民维权监管,强化责任落实,完善监管机制,开展专项治理和督查检查,强化农村三资管理,强化审计监督,开展村级财务审计和财务清查。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度全年总支出444.89万元。其中工资福利支出96.79万元,主要用于保障干部职工基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出345.62万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。对个人和家庭补助2.03万元,主要用于奖励金支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.80万元,其中人员经费98.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费46.98万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费等  

三公经费使用管理情况。2018年我单位三公经费支出决算5.9万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费2.8万元、公务接待费3.1万元2017三公经费支出减少0.03万元,减幅0.51%

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2018年度一般公共预算财政拨款项目支出299.10万元,其中:基本建设类项目0万元,行政事业类项目299.10万元。  

2、项目资金实际使用情况分析。2018年,我站无项目招投标、调整、竣工验收等情况。项目资金主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作考核奖励资金及农村集体产权制度改革工作经费。

3、项目资金管理情况分析。一是加强制度建设。结合市财政局下发的市直机关差旅费、会议费、培训费以及外宾接待管理办法等规定对本单位财务管理制度进行了修订完善,做到单位制度和市级层面相关制度衔接,形成了更为规范严格的财务管理制度。二是加强学习宣传。修订完善单位财务管理制度,通过学习文件、召开会议等方式坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费的财经纪律,正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事、严格执行预算支出制度、合理进行三公消费的责任意识。三是严格财务管理。对工作人员出差活动和经费报销以及会议、接待费的管理和审批,由科室负责人和分管领导审批后才能凭发票报账。按照市财政标准,严格控制开支范围和标准,超标准的支出一律不予报销。四是注重监督检查。注重内部财务监督,实行集体管理、民主理财。自觉接受部门监督。按时报送各类统计报表和汇报材料,保证各项统计数据真实可靠。

三、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2018年度评价得分为77分。

投入方面关于目标设定情况,我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门中长期实施规划,符合客观实际,所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。关于预算配置情况,我单位本年度在职人员控制率100%,“三公经费”预算变动率为0。

过程方面关于预算执行情况,预算到位率43.64%预算控制率300%,结余结转率70.92%,结余结转变动率77.28%,公用经费控制率54.27%,“三公经费”控制率37.82%,政府采购执行率2%

预算管理方面。关于管理制度健全性,我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度,并得到有效执行。关于资金使用合规性,我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用,重大开支事项经会议研究决定,资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性,我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性,我单位强化资产管理,确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

产出及效率方面。关于职责履行情况,我单位工作实际完成率100%,重点工作实际完成率100%,年度目标全部完成。关于履职效益情况,农村土地承包经营权确权登记颁证工作2018年底全面完成。农民合作社发展数量增加300家,家庭农场新增231家。农村土地实现有序流转,农民权益维护和农民负担监督管理工作持续推进,落实惠农政策,减轻农民负担,村级集体经济有序发展,农民合作社和家庭农场数量和效益不断增强,实现又好又快发展,经济效益、社会效益、行政效能均取得较好效果,社会公众或服务对象满意度90%以上。

四、存在的主要问题

(一)财政预算公用经费、住房公积金、社会保障缴费等远不能满足单位实际开支的需要。

(二)业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强,业务素质有待提高。

(三)管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

(一)围绕公用经费降本增效,继续严格三公消费管理,压缩经费开支,坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

(二)提高财政预算标准。当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要,建议结合部门实际,科学制定和提高预算标准。

(三)加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求,建议市财政加强对单位财务人员的培训,同时财务人员也应加强业务学习,钻研业务知识,提高业务技能。

(四)严格规范管理。建立健全了各项财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

六、报告附表                                                 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

 

填报单位:张家界市农村经营服务站

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门三定方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。

合理:2分;较合理:1分;不合理:0

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。

明确:2分;较明确:1分;不明确:0

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费变动率

3

部门(单位)本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

三公经费变动率≦0,8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

过程(50分 )

过程(50)

预算执行

32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%

≥90%5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

0

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

≤05分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

≤9%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

预算执行32

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

≤10%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

≤100%4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

三公经费控制率

5

部门(单位)本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

≤100%5分;每增加1%三公经费1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

0

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;

相关管理制度是否合法、合规、完整;
相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估论证;
是否符合部门预算批复的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
是否按规定内容公开预决算信息;

是否按规定时限公开预决算信息。 基础数据信息和会计信息资料是否真实;
基础数据信息和会计信息资料是否完整;
基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
资产保存是否完整;

资产配置是否合理;
资产处置是否规范;
资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生经济效益生态效益,社会效益从以下方面评价:在中央、省政府考核中评为良以上;在部门考核中被评为良以上;在市政府绩效评估考核中为优秀的;获市级文明奖、综治奖优秀单位的;全年无违反党的八项规定的;无违反财政法规等行为的。

20

社会效益

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%0分。

5

总分

100

77


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市农村经营服务站

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

7

7

100%

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

5.92

35.60

——

5.90

1.公务用车购置和维护经费

2.80

30.00

——

2.80

其中:公车购置

0

20.00

——

0

公车运行维护

2.80

10.00

——

2.80

2.因公出国

0

0

——

0

3.公务接待

3.12

5.60

——

3.10

项目支出

89.51

20

——

299.10

1.业务工作专项

89.51

20

——

299.10

2.运行维护专项

0

0

——

0

……

——

公用经费

47.54

85.73

——

46.98

其中:办公经费

8.53

8

——

5.19

水费、电费、差旅费

5.38

9.79

——

7.24

会议费、培训费

2.92

16

——

6.2

政府采购金额

——

23.00

——

0.456

部门整体支出

——

194.17

582.46

444.89

楼堂馆所控制情况

2018年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

一是加强制度建设。

二是加强学习宣传。

三是严格财务管理。

四是注重监督检查。

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

                                                                         












单位:万元
部门名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标
资金总额按收入性质分按支出性质分产出指标效益指标
一般公共预算政府性基金拨款纳入专户的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
张家界市农村经营服务站194.1700154.1700

40.0000174.170020.0000农村土地承包经营权确权登记颁证工作2018年底全面完成。农村土地实现有序流转,农民权益维护和农民负担监督管理工作持续推进,落实惠农政策,减轻农民负担,村级集体经济有序发展,农民合作社和家庭农场数量和效益不断增强,实现又好又快发展。农民合作社发展数量增加100家,家庭农场新增350家。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面完成,村级集体经济实现有序发展,惠农政策得到落实,基层矛盾得到缓解,农村土地实现有序流转,农民负担得以减轻,农业产业得到发展,农民生活水平得到提高。

 

委任编辑:市农委 审核员:市农委 【打印】 【关闭】
分享到: