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张家界市农机局2018年度部门决算公开

来源:张家界市农机事务中心 发布时间:2019-07-31 作者: 访问量: 字体[ ]

2018年部门决算及三公经费决算公开

张家界市农机局

 

张家界市农机局2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分 市农机局概况

一、部门职责

(一)拟定并组织实施农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施;(二)承担农业机械化管理指导的具体工作,推进农机生产和服务体系建设,承担培育农机合作组织和农机大户发展的有关工作,负责农机田间作业和固定作业用油的预测、统计及补偿资金分配的具体工作,承担农业机械抗灾救灾工作;(三)提出农业机械化产业政策建议,引导农业机械化普及,提高应用水平等十项工作职能。

二、机构设置

张家界市农业机械化管理局是参照公务员管理的财务独立核算的副处级事业单位,纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:综合管理科、农机机械科、安全监理科。

核定事业编制7名,在职人员7名,其中:局长1名(副处级),书记1人(副处级),副局长1名(正科级),主任科员1名(正科级),科长2名(副科级),司勤人员1名。

第二部分 市农机局2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分 市农机局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计240.52万元,比上年增加15.41万元,增长6.85%。原因主要是长期借款中财政周转金调帐,上年结转增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入212.47万元,其中财政拨款收入206.47万元,占本年收入97.18%;经营收入6万元,占本年收入2.82%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出194.73万元,其中基本支出144.44万元,占本年支出的74.17%;项目支出50.29万元,占本年支出的25.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计244.43万元,比上年增加9.41万元,增长4%。原因主要是长期借款中财政周转金调帐,上年结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出194.73万元,占本年支出的100%,比上年下降1.18%。原因主要是全市中央创新产品示范现场会暂未举办、年终会议费暂未列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出9.99万元,占5.13%;医疗卫生与计划生育支3万元,占1.54%;农林水支出175.74万元,占9.25%;住房保障支出6万元,占3.08% 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数164.13万元,支出决算数194.73万元,完成年初预算的118.64%。决算数大于预算数的原因是:增加精准扶贫建设支出。

具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出9.99万元,年初预算9.99万元,完成年初预算的100%;

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3万元,年初预算3万元,完成年初预算的100%;

3)农林水支出(类)农业(农林水支出)(款)175.74万元:

1、行政运行(项)52.41万元,年初预算52.41万元,完成年初预算的100%;

2、一般行政管理事务(项)0万元,年初预算9万元,决算数小于预算数的原因是:年终会议费培训费暂未列支;

3、事业运行(项)73.04万元,年初预算75.69万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的原因是:党建活动宣传牌暂未支出;

4、其他农业支出(项)32.70万元,年初预算8.04万元,完成年初预算的406.72%,决算数大于预算数的原因是:上年有结转数;

5、科技转化与推广服务(项)8.57万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是:上年有结转;

6、农业生产支持补贴(项)9.02万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是:上年有结转。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6万元,年初预算6万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.44万元,占本年一般公共预算财政拨款支出194.73万元的74.17%。其中人员经费107.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费36.87万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出6.85万元,年初预算26万元,完成年初预算的26.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待上级及其他市州的招待费正在办理结帐,决算数比2017年减少4.67万元,减幅40.54%,主要原因是接待上级及其他市州的招待费正在办理结帐。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费预算为0万元。

2、公务用车购置及运行费6.3万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.3万元),完成年初预算14万元的45%,决算数小于年初预算数的主要原因是年底维护费暂未结帐,决算数比2017年减少1.83万元,原因是年底维护费暂未结帐。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费6.3万元,完成年初预算14万元的45%,主要用于维护、油料、通行等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年底维护费暂未结帐,决算数比2017年减少1.83万元,原因是年底维护费暂未结帐。

3、公务接待费0.56万元,完成年初预算12万元的4.67%,主要用于基层农户和区县接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是上级及其他市州来我市暂未结算,决算数比2017年减少2.83万元,原因是上级及其他市州来我市暂未结算。

其中:国内公务接待费支出0.56万元,国内公务接待共8批次、71人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年底,全市农机总动力达到115万千瓦,农机保有量15.8万台,农机作业耕种收总面积达到200万多亩。水稻和油菜综合机械化水平分别达到58.5%、29%。

1、全年实施农机购置补贴450万元,共补贴各类农机具2400多(套),惠及农户2000多户。总动力115万千瓦,较上年前增长2%。其中:无人植保机13台,山地轨道输设备14条,其他大中型田间作业机具130台,粮食烘干设备10台。共举办4次3类8个型号新进补贴机具现场演示评价。帮扶2个贫困村、2家现代农机合作社、1家中药材种植农场、8位贫困农户价值80多万元补贴机具。全面实施农机免费监理,为农民减负100万元以上。

2、全市共建设稻油全程机械化示范片5个,示范面积0.8万亩,辐射面积6.24万亩。机械化育插秧现场演示会6期,机耕面积68.97万亩,机插9.6万亩,机收52.2万亩,机械化水平58.8%,较上年增长2%;投入技术力量230人次,送服务下乡25次,为11个域外跨区作业服务队提供联络服务。

3、全市举办油菜机械化直播、无人机植保、水稻精准施肥、茶叶精选设备、水果清洗打蜡筛选等大型高端农业生产设备等演示会11次,其中:油菜生产机械化收割、浅耕直播现场会8场,完成油菜生产机耕32.92万亩,机播6.24万亩机收6.22万亩,油菜生产综合机械化水平达到29%,较上年增长6%;全面全程机械化进程机械化演示会3次,无人植保机保有量36架,轨道运输机14条。

4、全市农机专业合作社总量达到64家,其中省级现代农机合作社40家,农机装备等资产总额达到9000多万元,流转经营土地5.1万亩,年实现机械化作业服务面积13.87万亩,省级现代农机专业合作社示范社达到5家。

5、召开了4次全市有关农机安全生产工作专题会议,落实73名乡镇农机专干和957名村级安全员;督导乡镇19个/次,区县农机局督导乡镇216个/次;举办农机监理人员培训班1期,创建省级"平安农机"示范乡镇2个,交办农机安全生产隐患清单合计达7次2300多个

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出36.87万元,比2017 年减少27.64万元,下降42.85%。主要原因是会议费暂未支付。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 31 日,我单位共有车辆1辆,主要是:机要通信用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市农业机械化管理局

 

 


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